第一部分：中共晋城市委老干部局部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4、负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5、指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

6、完成市委交办的其他工作

二、部门决算单位及机构设置情况

从部门决算构成看，2017年中共晋城市委老干部局部门决算主要包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

中共晋城市委老干部局2017年部门决算单位包括：

1、晋城市委老干部局机关（含老干部车辆管理服务中心、老干部局驻长治办事处）

2、晋城市老干部休养所

3、晋城市老年大学

4、晋城市老干部活动中心（人员经费）

第二部分：中共晋城市委老干部局2017年部门决算表格（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、部门决算公开信息统计表

第三部分: 中共晋城市委老干部局2017年部门决算情况说明

一、部门决算情况

（一）决算收支情况

1、2017年本部门收入决算数1456.2万元元，其中：财政拨款收入1096.02万元，经营收入33.73万元，其他收入326.44.万元，比2016年增加223.42万元，主要原因：财政补助市老干部活动中心(局属自收自支事业单位)2016年人员经费缺口资金及2017年人员经费。

2、2017年本部门支出决算数1431.60万元，其中：基本支出803.93万元，比2016年增加178.76万元，主要原因为市老干部活动中心人员经费划拨变化；项目支出593.94万元，比2016年增加34.37万元，主要原因为市直离退休干部体检费、春节慰问金标准提高，市直破产企业离休干部及遗孀取暖费标准提高。

（二）政府性基金决算情况

本部门2017年无政府性基金。

二、“三公”经费情况

2017年本部门“三公”经费决算数为16.55万元，比2016年减少6.7万元，主要原因为车辆运行维护费减少。其中因公出国（境）费为0万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费为15.58万元，较上年减少7.37万元，原因为公务用车燃油费减少；公务接待费为0.97万元，共接待8批次，34人，较上年增加0.74万元，原因为公务接待任务增加。

三、机关运行经费情况

本部门2017年机关运行经费决算数为164.11万元,比2016年增加13.68万元，主要原因为福利费标准提高、局机关及市老干部休养所新增人员日常公用经费增加

四、政府采购情况

本部门2017年政府采购决算总额18.45万元，比2016年减少4.09万元，采购内容主要为车辆保险、维修、燃油及办公设备采购。

五、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆13辆,其中一般公务用车2辆，老干部用车7辆,剩余4辆2015年缴公车改革办未下编（其中3辆于2018年8月进行了报废处理）,车辆运行维护费按实际保有量9辆核算。

六、其他需要说明的情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目有7个，其中局机关本级4个，市老干部休养所2个，市老年大学1个，评价结果全部为优。

第四部分：中共晋城市委老干部局2017年部门决算名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指一般公共预算安排的部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、经营收入：指晋城市老年大学教学学费收入。

6、其他收入：指财政上年收回资金划拨市老干部活动中心人员经费、目标考核奖及其它单位转来专项资金等。