第一部分:部门概况

一、部门主要职能

贯彻中央国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；负责全市离退休干部工作的监督、检查、指导和协调，督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实；检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用；负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

二、部门预算单位及机构设置情况

从预算单位构成看，中共晋城市委老干部局2021年部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

纳入2021年部门预算编制范围的局属单位包括：

1.中共晋城市委老干部局本级（含晋城市离退休干部服务中心）

2.晋城市老年大学

第二部分:部门预算表格（见附件）

市老干局2021年度部门预算公开表.xls

第三部分:部门预算情况说明

一、部门预算情况

（一）预算收支情况

中共晋城市委老干部局2021年收支预算1540.80万元，其中：一般公共财政预算资金1520.80万元，经营性收入20万元，比2020年增加34.52万元。

（二）一般公共预算支出情况

中共晋城市委老干部局2021年一般公共预算支出1520.80万元，比2020年增加54.52万元

1.2021年基本支出571.92万元，比2020年减少66.13万元，主要原因为老年大学办公用房租赁费及物业费申报口径变化，从基本支出调入项目支出，基本支出减少。

2.2021年项目支出968.88万元，比2020年增加120.65万元，主要原因：一是退休干部比2020年增加230名左右，用于落实每名老干部政治待遇的春节慰问金、健康体检、征订“一报一刊”的经费比2020年增加；二是局机关本级新增其他经费补助类项目诉讼补偿款（短期项目只执行一次）；三是老年大学办公用房租赁费及物业费申报口径变化，从基本支出调入项目支出，项目支出增加。

（三）政府性基金预算情况

中共晋城市委老干部局2021年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2021年中共晋城市委老干部局“三公”经费预算数为14.05万元，比2020年减少1.2万元，主要原因为公务接待费预算减少。其中因公出国（境）费为0万元，组团数为0，人数为0；公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费为12.75万元，和2020年持平；公务接待费为1.3，共接待15批次，75人，较上年减少1.2万元。

三、机关运行经费安排使用情况

中共晋城市委老干部局2021年机关运行经费预算为115.11万元,比2020年预算减少59.89万元，主要原因为老年大学办公用房租赁费及物业费申报口径变化，从基本支出调入项目支出，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2021年中共晋城市委老干部局政府采购预算总额0万元，比2020年预算减少76.26万元。

五、补助县级资金

中共晋城市委老干部局2021年无补助县区资金。

六、国有资产占有使用情况

截止2021年中共晋城市委老干部局共有公务用车9辆，实有5辆，其余4辆已移交给机关事务管理局未办理相关交接手续，以上车辆全部为一般公务用车，。

七、绩效管理情况

中共晋城市委老干部局部门2021年实施绩效管理的项目共9个。其中：

（一）局本级6个项目

1.离退休干部活动经费年度预算安排380万元，主要用于落实市直离退休干部春节慰问、征订报刊、健康体检、开展文体活动等各项政治待遇和生活待遇，以及驻长办、凤鸣、凤翔老干部活动室全年运转维护费。

2、老干部活动中心购买服务费年度预算安排230.22万元，为市老干部活动中心公益二类事业单位购买服务费。

3、凤鸣、凤翔老干部活动室修缮费年度预算安排19.66万元，主要用于老干部活动室房屋修缮。

4、市直企业离休干部生活补贴取暖补差及遗孀取暖补贴年度预算安排142万元，主要用于发放市直破产企业离休干部生活补贴及遗孀取暖补贴。

5、困难离退休干部帮扶机制专项经费年度预算安排30万元，主要用于特殊困难离退休干部帮扶工作。

6、诉讼补偿款年度预算安排45万元，主要用于支付老干部活动中心和御花园酒店诉讼案件，根据法院判决应付给御花园酒店的补偿款。

（二）晋城市老年大学3个

1、教学经费年度预算安排40万元，其中经营收入20万元。主要用于开展教学活动及教师工资的发放。

2、办公用房租赁费及物业费年度预算安排63万元，主要用于支付老年大学房租及水电物业费。

3、离退休干部专项业务费年度预算安排19.66万元，主要包括市直破产企业离休干部特需费、公用经费及组织老干部就近参观费用。

第四部分:名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置用运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

中共晋城市委老干部局

2021年4月2日