第一部分:部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4、负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5、指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

6、完成市委交办的其他工作

二、部门决算单位及机构设置情况

从部门决算构成看，2018年中共晋城市委老干部局部门决算主要包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

中共晋城市委老干部局2018年部门决算单位包括：

1、晋城市委老干部局机关（含老干部车辆管理服务中心、老干部局驻长治办事处）

2、晋城市老干部休养所

3、晋城市老年大学

第二部分:部门决算表格(市老干部2018年决算公开表.pdf）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分:部门决算情况说明

一、部门决算情况

（一）决算收支情况

我部门2018年收入1424.67万元，较2017年收入1456.2万元减少31.53万元。其中：财政拨款收入1390.73万元，较2017年1096.02万元增加294.71万元，其他收入10.67万元，较2017年326.44万元减少315.77万元；经营性收入23.27万元，较2017年33.73万元减少10.46万元。

我部门2018年支出1424.67万元，较2017年支出1431.6万元减少6.93万元。其中：基本支出567.65万元，较2017年803.93万元，减少236.28万元；项目支出833.74万元，较2017年593.94万元增加239.8万元；经营支出23.27万元较2017年33.73万元减少10.46万元。

两年收支变化主要原因：一是局属自收自支事业单位市老干部活动中心人员经费划拨归属变化，2017年划拨在活动中心列入基本支出人员经费核算，2018年划拨在局本级活动中心购买服务费列入项目支出核算。二是老年大学经营收入2018年较2017年有所减少。

（二）政府性基金决算情况

我部门2018年无政府性基金。

二、“三公”经费情况

我部门2018年“三公”经费决算数为9.2万元，较2017年16.55万元减少7.35万元，主要原因为车辆运行维护费减少。其中因公出国（境）费为0万元，组团数为0，人数为0人；公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费为7.2万元，较2017年15.58万元减少8.38万元，原因为车辆维修费、燃油费减少；公务接待费为2万元，共接待5批次，15人，较2017年0.97万元增加1.03万元，主要原因为巡察期间值班人员的食宿费计入公务接待费。

三、机关运行经费安排使用情况

我部门2018年机关运行经费决算为161.84万元,较2017年决算164.11万元减少2.27万元，主要原因为人员退休公用经费减少。

四、政府采购情况

我部门2018年政府采购决算总额为65.48万元，比2017年决算18.45万元增加47.03万元，政府采购主要为局本级市直离退休干部健康体检服务采购及车辆保险、维修采购，老年大学教学设备采购。

五、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本部门决算在编车辆共11辆,其中一般公务用车10辆，老干部用车1辆,实际保有量为9辆全部为一般公务用车，共余2辆2015年缴公车改革办未下编。

六、预算绩效情况说明

2018年度，我部门实行绩效目标管理的项目共有10个，涉及一般公共预算当年拨款823.08万元。其中：局机关本级5个，市老干部休养所3个，市老年大学2个，评价结果均为优。

七、其他需要说明的情况

无

第四部分:2018年部门决算名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指一般公共预算安排的部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、经营收入：指晋城市老年大学教学学费收入。

6、其他收入：指其它单位转来专项资金。

中共晋城市委老干部局

2019年9月28日