第一部分:部门概况

一、本部门职责

1、贯彻中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4、负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5、指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

6、完成市委交办的其他工作

二、本部门机构设置情况

从部门决算构成看，2019年中共晋城市委老干部局部门决算主要包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

中共晋城市委老干部局2019年部门决算单位包括：

1、晋城市委老干部局机关（含老干部车辆管理服务中心、老干部局驻长治办事处）

2、晋城市老干部休养所

3、晋城市老年大学

第二部分:2019年度本部门决算报表(2019年决算公开表.xls）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分:2019年度本部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我部门2019年收入总计1535.46万元，支出总计1528.21万元。与2018年相比，收入总计增加110.79万元，增长7.78%，支出总计增加103.54万元，增长7.27%。主要原因是离退休干部活动经费、困难离退休干部帮扶机制专项经费、活动中心购买服务费、联点共建等专项经费增加。

二、收入决算情况说明

我部门2019年收入合计1535.46万元，其中：财政拨款收入1510.93万元，占总收入的98.4%，经营性收入24.53万元，占总收入的1.6%。

三、支出决算情况说明

我部门2019年支出1528.21万元，其中：基本支出645.85万元，占总支出的42.26%，项目支出857.83万元，占总支出的56.13%，经营支出24.53万元，占总支出的1.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1510.93万元、支出总计1510.93万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计均增加120.20万元，增长8.64%。主要原因是人员支出、离退休干部活动经费、困难离退休干部帮扶机制专项经费、活动中心购买服务费、联点共建专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1503.68万元，占本年支出合计的97.93%。与2018年相比，财政拨款支出增加112.95万元，增长8.12%，主要原因是人员支出、离退休干部活动经费、困难离退休干部帮扶机制专项经费、活动中心购买服务费增加。其中，人员经费939.47万元，占比62.48%，公用经费564.21万元，占比37.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1503.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1406.36万元，占93.53%；社会保障和就业（类）支出53.64万元，占比3.57%；卫生健康（类）支出2.73万元，占0.18%；住房保障（类）支出40.95万元，占2.72%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算1447.64万元，支出决算1406.36万元，完成年初预算的97.15%，用于人员支出、日常公用经费支出以及本部门专项经费支出，较2018年决算增加15.63万元，增长1.12%，主要原因一是2018年有其他收入，二是2019年专项经费增加。社会保障和就业支出年初预算60.73万元，支出决算53.64万元，完成预算的88.33%，用于在职人员社会保障缴费，较2018年决算减少3.81万元，主要原因是2019年社会保障缴费基数下调。卫生健康支出年初预算2.76万元，支出决算2.73万元，完成预算的99%，用于发放独生子女费。信房保障支出年初预算43.08万元，支出决算40.95万元，完成预算的95%，用于缴纳在职人员住房公积金，较2018年决算增加5.35万元，主要原因人员增加以及缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为645.85万元，其中：人员经费482.80万元，主要包括本部门在职职工和离休人员工资福利、津补贴、社会保障和就业支出、取暖费等；公用经费163.05万元，主要包括本部门日常公用经费、福利费、工会经费、公务交通补贴、车辆运行维护费、第一书记下乡工作补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为10.22万元，完成预算的40.72%，比上年增加1.02万元，增长10.56%，主要原因是：车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.66万元，占比94.52%，比上年增加2.46万元，增长34.17%；公务接待费支出决算0.56万元，占比5.48%，比上年减少1.44万元，下降72%。具体情况如下：

我部门2019年“三公”经费预算总额为25.10万元，支出决算总额为10.22万元，较2018年支出数9.2万元增加1.02万元，主要原因为车辆运行维护费增加。其中因公出国（境）费为0万元，组团数为0，人数为0人；公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费为9.66万元，较2018年7.2万元增加2.46万元，原因为车辆维修费增加；公务接待费为0.56万元，共接待5批次，15人，较2018年2万元减少1.44万元，主要原因为当年公务接待任务减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2019年本部门无政府情况基金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我部门2019年机关运行经费决算为163.05万元,较2018年决算数161.84万元增加1.21万元，主要原因为老年大学新增人员公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额13.48万元，其中：政府采购货物支出13.48万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门决算在编车辆共11辆,其中离退休干部用车10辆，其他用车1辆,实际保有量为9辆全部为一般公务用车，共余2辆缴回公车改革办未下编。

（四）预算绩效情况说明

2019年度，我部门实行绩效目标管理的项目共有10个，涉及一般公共预算当年拨款857.83万元。其中：局机关本级8个，市老干部休养所1个，市老年大学1个，评价结果均为优。

（五）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

第四部分:2019年部门决算名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指一般公共预算安排的部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共晋城市委老干部局

2020年9月28日