第一部分:部门概况

一、部门主要职能

贯彻中央国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；负责全市离退休干部工作的监督、检查、指导和协调，督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实；检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用；负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

二、部门预算单位及机构设置情况

从预算单位构成看，中共晋城市委老干部局2020年部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

纳入2020年部门预算编制范围的局属单位包括：

1.中共晋城市委老干部局本级（含晋城市老干部车辆管理服务中心、市委老干部局驻长治办事处）

2.晋城市老干部休养所

3.晋城市老年大学

第二部分:部门预算表格（2020年老干局预算公开表.xls）

一、2020年部门收支预算总表

(一)2020年部门收支预算总表(市本级)

二、2020年部门预算总表-收入

三、2020年部门预算总表-支出

(一)2020年部门预算支出表-人员经费明细表(部门预算经济分类)

(二)2020年部门预算支出表-人员经费明细表(政府预算经济分类)

(三)2020年部门预算支出表-日常公用经费明细表(部门预算经济分类)

(四)2020年部门预算支出表-日常公用经费明细表(政府预算经济分类)

(五)2020年部门预算支出表-市本级实施项目支出明细表

四、2020年部门非税收入征收计划表

五、2020年部门预算政府采购预算表

六、2020年部门预算行政事业单位新增资产配置预算表

七、2020年部门“三公”经费预算情况表

八、2020年部门财政拨款收支预算总表

九、2020年部门一般公共预算支出情况表

十、2020年部门一般公共预算基本支出情况表

十一、2020年部门政府性基金收入

十二、2020年部门政府性基金预算支出情况表

十三、2020年部门一般公共预算“三公”经费情况表

十四、市本级现行设立专项资金审核情况表

十五、2020年项目绩效目标表

第三部分:部门预算情况说明

一、部门预算情况

（一）预算收支情况

中共晋城市委老干部局2020年收支预算1486.28万元，其中：公共财政预算资金1466.28万元，经营性收入20万元，比2019年减少77.93万元。

（二）一般公共预算支出情况

中共晋城市委老干部局2020年一般公共预算支出1466.28万元，比2019年减少77.93万元

1.2020年基本支出638.05万元，比2019年减少33.23万元，主要原因为人员调出日常公用费和人员经费减少。

2.2020年项目支出848.23万元，比2019年减少24.7万元，主要原因为局机关本级活动中心购买服务费、市直企业离休干部生活补贴等专项经费减少。

（三）政府性基金预算情况

中共晋城市委老干部局2020年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2020年中共晋城市委老干部局“三公”经费预算数为15.25万元，比2019年减少11.7万元，主要原因为公务用车运行维护费减少。其中因公出国（境）费为0万元，组团数为0，人数为0；公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费为12.75万元，较上年减少10.2万元；公务接待费为2.5万元，共接待15批次，75人，较上年减少1.5万元，原因为根据工作实际需求预算。

三、机关运行经费安排使用情况

中共晋城市委老干部局2020年机关运行经费预算为175万元,比2019年预算减少8.7万元，主要原因为局机关人员调出，老干部休养所人员退休，公用经费减少。

四、政府采购情况

2020年中共晋城市委老干部局政府采购预算总额76.26万元，比2019年预算增加62.67万元，政府采购主要为市直单位县处级退休干部健康体检服务采购；局机关办公设备及活动中心活动设施采购；老干部休养所办公设备采购。

五、补助县级资金

中共晋城市委老干部局2020年无补助县区资金。

六、国有资产占有使用情况

截止2020年中共晋城市委老干部局共有公务用车9辆，全部为一般公务用车。

七、绩效管理情况

中共晋城市委老干部局部门2020年实施绩效管理的项目共9个。其中：

（一）局本级6个项目

1、离退休干部活动经费年度预算安排355万元，主要用于落实市直离退休干部春节慰问、征订报刊、健康体检、开展文体活动等各项政治待遇和生活待遇，以及驻长办、凤鸣、凤翔老干部活动室全年运转维护费。

2、老干部活动中心购买服务费年度预算安排222.5万元，为市老干部活动中心公益二类事业单位购买服务费。

3、凤鸣、凤翔老干部活动室修缮费年度预算安排19万元，主要用于老干部活动室房屋维修。

4、活动设施及办公设备购置年度预算安排10万元，主要用于采购局本级办公设备及老干部活动室所需活动设施。

5、市直企业离休干部生活补贴取暖补差及遗孀取暖补贴年度预算安排140万元，主要用于发放市直破产企业离休干部生活补贴及遗孀取暖补贴。

6、困难离退休干部帮扶机制专项经费年度预算安排30万元，主要用于特殊困难离退休干部帮扶工作。

（二）晋城市老干部休养所1个

离退休干部专项业务费年度预算安排13.6万元，主要包括市直破产企业离休干部特需费、公用经费及组织老干部就近参观费用。

（三）晋城市老年大学2个

1、教学经费年度预算安排45.25万元，其中经营收入20万元。主要用于开展教学活动及教师工资的发放。

2、办公设备购置年度预算安排13.88万元，主要用于教学设备的购置

第四部分:名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。　　

三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置用运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

中共晋城市委老干部局

2020年6月2日